2021年度湖北航天高級中學部門預算公開

第一部分 湖北航天高級中學概況

一、部門主要職能

         實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。完成高中學歷教育和相關社會服務。

                                                       二、部門預算單位構成

        目前學校設置了以下機構：學校校務辦、黨群辦、教務處、學工處、總務處、附屬小學。

                                                       三、部門人員構成

湖北航天高級中學總編制人數 187 人，其中：行政編制 0人，事業編制 187 人(其中：參照公務員法管理 0 人)。在職實有人數 164 人，其中：行政編制 0人，事業編制 164 人(其中：參照公務員法管理  人)。

離退休人員 96 人，其中：離休  0人，退休  96人。

第二部分 湖北航天高級中學2021年部門預算表

表1.湖北航天高級中學2021年收支預算總表

表2.孝感市  湖北航天高級中學2021年支出預算總表

表3.孝感市  湖北航天高級中學2021年基本支出預算表

表4.孝感市  湖北航天高級中學2021年財政撥款“三公”經費支出表

                                       第三部分 湖北航天高級中學部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算總體情況

2021年財政撥款收支總預算 2394.62 萬元。收入包括：一般公共預算財政撥款本年收入 2075.73 萬元（其中含非稅收入安排的資金14.8萬元），事業收入263.2萬元，上級轉移支付補助55.69萬元。無政府性基金預算安排。支出包括：基本支出 2394.62 萬元，項目支出 0 萬元。

二、一般公共預算支出安排情況

2021年一般公共預算支出預算2394.62 萬元。具體安排情況如下：

1.基本支出 2338.93 萬元，其中：

工資福利支出 2120.81 萬元；商品服務支出218.12 萬元。

2.上級轉移支付補助支出55.69萬元

3.項目支出 0 萬元。其中：

一般行政管理事務0  萬元，主要用于：……等。

……支出 0萬元，主要用于：……等。

三、一般公共預算基本支出安排情況

2021年一般公共預算基本支出 2060.93 萬元，其中：

(一)人員經費 604.92 萬元，包括：

工資福利支出 596.38 萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助 8.54 萬元，主要用于：離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。

(二)公用經費  218.12萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

四、一般公共預算“三公”經費支出安排情況

2021年一般公共預算安排“三公”經費支出預算 4 萬元。其中：(1)因公出國(境)經費  0萬元；(2)公務用車購置及運行維護費 2 萬元；(3)公務接待費 2 萬元。2021年“三公”經費預算比2020年增加1 萬元，主要是：增加公務招待1萬元。

五、政府性基金預算支出安排情況

2021年本部門沒有使用政府性基金預算安排的支出。

六、部門收支預算總體安排情況

按照綜合預算的原則，湖北航天高級中學所有收入和支出均納入部門預算管理。

收入包括：財政撥款收入(含一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥收入)。

支出包括：基本支出、項目支出。

2021年部門收支總預算 2394.62 萬元。比2020年預算減少 130.38萬元，減少  5.16%，主要因學生人數減少。

七、部門收入預算安排情況

2021年部門收入預算 2394.62 萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入  2060.93萬元、事業收入263.2萬元、其他收入14.8萬元、上級轉移支付補助55.69萬元

八、部門支出預算安排情況

2021年部門支出預算2394.62 萬元，其中：基本支出  萬元2394.62，占100 %；項目支出  0萬元，占 0 %。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2021年部門本級機關及下屬 0 家行政單位、  家參照公務員法管理事業單位的機關運行經費 0 萬元。

(二)政府采購預算情況

2021年部門政府采購預算支出合計 67.79 萬元。包括：貨物類 67.79 萬元，服務類 0 萬元。

   (三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，部門占有使用國有資產 3531.53萬元，包括有形資產和無形資產。主要是流動資產413.77萬元，非流動資產3117.76。

   (四)預算績效管理情況

2021年，部門預算支出全部納入績效管理。